稻草人 追問

2020-04-01 11:09

保安公司，沒有什么成本發(fā)票，只有工資

稻草人 追問

2020-04-01 11:11

且差額征稅，原本服務費一個人300-500，但開票只按150每人開，多余部分做工資里，但實際又沒發(fā)這多工資，所以暫掛應付職工薪酬科目

maize老師 解答

2020-04-01 11:14

沒有發(fā)票，那就核定就可以這個

稻草人 追問

2020-04-01 11:15

好的謝謝，老師，那掛在應付職工薪酬科目多余部分工資怎么做出來？

maize老師 解答

2020-04-01 11:19

沖掉就可以，沒有沖掉，

稻草人 追問

2020-04-01 11:20

具體能說下嗎？

maize老師 解答

2020-04-01 11:24

你之前做啥，現(xiàn)在沒有發(fā)就科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉，