稻草人 追問(wèn)

2020-04-01 11:09

保安公司，沒(méi)有什么成本發(fā)票，只有工資

稻草人 追問(wèn)

2020-04-01 11:11

且差額征稅，原本服務(wù)費(fèi)一個(gè)人300-500，但開(kāi)票只按150每人開(kāi)，多余部分做工資里，但實(shí)際又沒(méi)發(fā)這多工資，所以暫掛應(yīng)付職工薪酬科目

maize老師 解答

2020-04-01 11:14

沒(méi)有發(fā)票，那就核定就可以這個(gè)

稻草人 追問(wèn)

2020-04-01 11:15

好的謝謝，老師，那掛在應(yīng)付職工薪酬科目多余部分工資怎么做出來(lái)？

maize老師 解答

2020-04-01 11:19

沖掉就可以，沒(méi)有沖掉，

稻草人 追問(wèn)

2020-04-01 11:20

具體能說(shuō)下嗎？

maize老師 解答

2020-04-01 11:24

你之前做啥，現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)就科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉，