╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:41

超過了

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:44

那你就是在1-3填寫正常銷售額，
16填寫減，沒有問題

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:50

第16行填寫本期應(yīng)納稅額減征額＝3月1%銷售額*2%？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:51

是的，減征額部分的填寫

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 13:57

老師，那增值稅減免申報明細表中的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額也是填減征額的那部分稅額？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:00

你這小規(guī)模只填寫主表就可以了，你指的明細是？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:05

老師，這張表

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:07

你這里的填寫金額和16欄的一致就可以了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:08

保證期末余額為0對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:09

保證期？期末吧，你的意思是

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:11

哈哈，對的，期末余額為0對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:13

是的，余額為0是對的哈

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:17

老師，幫我看看這個金額是不是要保持一致的？銷售額還包括3月份1%稅率銷售額

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:20

這里填寫沒有什么問題，你是覺得哪里有問題。你這是總銷售額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:22

老師，為了使不含稅的銷售額保持一次，反推的總銷售額，但實際總銷售額是沒有零頭的

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:24

你是有反推什么
你這銷售額+稅，就是總銷售額

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-04-01 14:48

老師，請問開票系統(tǒng)匯總表和申報系統(tǒng)有幾分差額有關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:50

不影響，這是正?，F(xiàn)象，因為價稅分離導(dǎo)致的。