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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 12:35

借，銷項(xiàng)100
貸 進(jìn)項(xiàng)60
未交增值稅40

辜老師 解答

2020-04-01 12:35

結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的
繳納的時(shí)候，借，未交增值稅40，貸，預(yù)交增值稅2，銀行存款38

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 12:40

就是第一種結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的嗎？我看百度都是第二種結(jié)轉(zhuǎn)的

辜老師 解答

2020-04-01 12:42

一般都是按第二種方式的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 12:49

老師，我有個(gè)不懂的地方，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)是借未交增值稅，貸預(yù)交增值稅，然后不再做處理，那等我要交增值稅了怎么做，之前有留底（轉(zhuǎn)出未交交增值稅），然后預(yù)繳又留底（未交增值稅）

辜老師 解答

2020-04-01 13:05

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 13:08

我是說(shuō)要交增值稅了怎么做

辜老師 解答

2020-04-01 13:49

你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，是不需要繳納增值稅的，你是什么情況繳納增值稅

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 13:51

……我說(shuō)的是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理？
前面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后預(yù)繳稅款結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那么下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要怎么做？

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-04-01 13:53

借 銷項(xiàng)
貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅
未交增值稅
這樣？

辜老師 解答

2020-04-01 18:17

借，銷項(xiàng)稅，貸，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，未交增值稅

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借，銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
你好 賬務(wù)處理正確 你這里預(yù)繳的多 11月份不需要做賬務(wù)處理的。
2019-12-24 14:43:51
您好，是的，增值稅是價(jià)外稅，本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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