漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 12:46

抵扣增值稅

立紅老師 解答

2020-04-01 12:56

你好
借：管理費(fèi)用   
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:05

老師，我還有6萬(wàn)沒(méi)付，放在代方其他應(yīng)付款嗎？

立紅老師 解答

2020-04-01 13:11

你好，是的，沒(méi)有支付的部分計(jì)入其他應(yīng)付款

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:17

然后付后面6萬(wàn)的時(shí)候就借其他應(yīng)付  帶銀行就可以了是嗎

立紅老師 解答

2020-04-01 13:20

你好，是的，是這樣的

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:21

老師，我第一步做，借管理11.8萬(wàn) 應(yīng)交稅1714.29，銀行6萬(wàn) 其他應(yīng)付6萬(wàn)對(duì)吧。老師，我是3月付的款前面1-3月房租未待攤，我這個(gè)月開(kāi)始待攤房租
應(yīng)該怎么做？

立紅老師 解答

2020-04-01 13:30

你好，如果您想分月攤銷，
借：預(yù)付賬款   11.8
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：銀行存款6
貸：其他應(yīng)付款6

以后攤銷時(shí)
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:34

老師，我后面付款就是，借：其他應(yīng)付  貸：銀行  然后攤銷就還是按照你剛才發(fā)的，借管理  貸預(yù)付  是嗎？

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:34

一直攤銷到12月結(jié)束

立紅老師 解答

2020-04-01 13:39

你好，是的，您前三個(gè)月沒(méi)有攤，是從4月份開(kāi)始先攤銷前4個(gè)月的，然后以后每個(gè)月攤1個(gè)月，攤銷到12月末

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:42

好的。還有，老師，我們公司注冊(cè)是200萬(wàn)，但是我這次做工商年報(bào)的時(shí)候看見(jiàn)，實(shí)繳出資額都是0，股東一直沒(méi)有把投資款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)。資產(chǎn)負(fù)債表里面實(shí)收資本以前財(cái)務(wù)已經(jīng)做了200萬(wàn)了，那我后面如果讓股東轉(zhuǎn)投資款回來(lái)要怎么做分錄？

立紅老師 解答

2020-04-01 13:44

你好，沒(méi)有收到投資款不能做實(shí)收資本的。以前的賬應(yīng)是錯(cuò)了

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:46

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？我資產(chǎn)負(fù)債表一直實(shí)收資本是200萬(wàn)，股東他們目前也都沒(méi)進(jìn)投資款，有很多年了

立紅老師 解答

2020-04-01 13:50

你好，您看下當(dāng)初的實(shí)收資本的賬是如何做的，看不能沖回來(lái)，如果不沖回來(lái)，股東再投資也不能入賬呢

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:53

這個(gè)公司是14年的，那時(shí)候會(huì)計(jì)做的是手工張。那我2024年就要到出資時(shí)間了。那應(yīng)該怎么辦。

立紅老師 解答

2020-04-01 13:54

你好，您只能先查下當(dāng)初的實(shí)收資本入賬的分錄是什么，然后再看下步怎么做

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-01 13:59

好吧。老師我在問(wèn)一下，我們公司手機(jī)費(fèi)，今年才開(kāi)了去年一年的發(fā)票，我直接做賬，借銷售費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)  貸庫(kù)存現(xiàn)金  就可以把？

立紅老師 解答

2020-04-01 14:10

你好，是的，是可以的。