maize老師 解答

2020-04-01 16:28

二、專票：

我開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退回來(lái)了怎么辦？

（一）、紅字發(fā)票信息表填開(kāi)

1、進(jìn)入開(kāi)票軟件--點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】。




2、選擇【銷售方申請(qǐng)】--輸入對(duì)應(yīng)需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼--選擇對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)票時(shí)間。




3、確認(rèn)信息無(wú)誤點(diǎn)【確定】。




4、點(diǎn)擊【打印】--選擇【不打印】（點(diǎn)擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表）。





5、若需要開(kāi)第二張紅字發(fā)票信息表--點(diǎn)擊【確認(rèn)】，若沒(méi)有則點(diǎn)擊【取消】。




（二）、信息上傳

1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。




2、選中要上傳的信息--點(diǎn)擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過(guò)”且有信息表編號(hào)，表示該信息表填開(kāi)成功。




（三）、開(kāi)具紅字發(fā)票

1、發(fā)票填開(kāi)--增值稅專用發(fā)票填開(kāi)--點(diǎn)擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。






2、選中已審核通過(guò)的信息表之后，點(diǎn)擊【選擇】。




3、檢查票面信息無(wú)誤—【打印】。






紅字發(fā)票填開(kāi)完成。

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 07:19

老師這幾份專票是3月末開(kāi)的，4月1號(hào)作廢了，季報(bào)時(shí)交稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:23

需要，交稅看是1季度，當(dāng)月作廢才不交

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 07:51

那怎么辦 這個(gè)稅還能退回來(lái)嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:56

看你開(kāi)紅字還開(kāi)藍(lán)字不，不開(kāi)可以去稅局申報(bào)，之后申請(qǐng)抵減后面增值稅或者申請(qǐng)退稅

maize老師 解答

2020-04-02 07:57

之前交不能退了這個(gè)

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 07:59

3月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票，4月1號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票注銷

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 07:59

稅還沒(méi)交

maize老師 解答

2020-04-02 08:00

需要交了，你這個(gè)跨月了

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 08:15

4月份申請(qǐng)退稅行嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

那是只開(kāi)紅字沒(méi)有藍(lán)字可以去稅局申請(qǐng)退稅

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 08:50

沒(méi)明白 老師 意思是拿藍(lán)字去稅局申請(qǐng)退稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:57

........不是，這個(gè)5月申報(bào)4月稅的時(shí)候，你4月不是開(kāi)紅字嗎，你要是不開(kāi)藍(lán)字，那帶上紅字申報(bào)表，去稅局申報(bào)，填寫退稅表，申請(qǐng)退稅

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 09:18

好的 不開(kāi)藍(lán)字了

maize老師 解答

2020-04-02 09:21

那是沒(méi)有別的業(yè)務(wù)才可以這樣，你發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間不開(kāi)發(fā)票，后續(xù)稅局稽查到有罰款和滯納金，

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 09:25

別的業(yè)務(wù)得開(kāi)票，就是這筆不在開(kāi)了

maize老師 解答

2020-04-02 09:27

這個(gè)5月申報(bào)4月是，藍(lán)字-紅字之后申報(bào)，還是負(fù)數(shù)就去申請(qǐng)退稅

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 12:36

就是5月份申報(bào)時(shí)拿著紅字申請(qǐng)表去稅局退稅就行吧。那么4月開(kāi)的紅字發(fā)票記賬時(shí)還用體現(xiàn)嗎

maize老師 解答

2020-04-02 12:39

需要，做賬是需要做的，就是5月份申報(bào)時(shí)拿著紅字申請(qǐng)表去稅局退稅就行吧  是退稅申請(qǐng)表，稅局有，這個(gè)不是紅字申請(qǐng)表

luck慧兒 追問(wèn)

2020-04-02 12:42

4月開(kāi)的紅字發(fā)票怎么做賬呢

maize老師 解答

2020-04-02 12:47

借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，