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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-01 16:27

https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg

maize老師 解答

2020-04-01 16:28

二、專票:

我開出去的發(fā)票對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退回來了怎么辦?

(一)、紅字發(fā)票信息表填開

1、進(jìn)入開票軟件--點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。




2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開票時間。




3、確認(rèn)信息無誤點(diǎn)【確定】。




4、點(diǎn)擊【打印】--選擇【不打印】(點(diǎn)擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表)。





5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點(diǎn)擊【確認(rèn)】,若沒有則點(diǎn)擊【取消】。




(二)、信息上傳

1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。




2、選中要上傳的信息--點(diǎn)擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號,表示該信息表填開成功。




(三)、開具紅字發(fā)票

1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點(diǎn)擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。






2、選中已審核通過的信息表之后,點(diǎn)擊【選擇】。




3、檢查票面信息無誤—【打印】。






紅字發(fā)票填開完成。

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:19

老師這幾份專票是3月末開的,4月1號作廢了,季報時交稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:23

需要,交稅看是1季度,當(dāng)月作廢才不交

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:51

那怎么辦 這個稅還能退回來嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:56

看你開紅字還開藍(lán)字不,不開可以去稅局申報,之后申請抵減后面增值稅或者申請退稅

maize老師 解答

2020-04-02 07:57

之前交不能退了這個

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:59

3月31號開的發(fā)票,4月1號開的紅字發(fā)票注銷

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:59

稅還沒交

maize老師 解答

2020-04-02 08:00

需要交了,你這個跨月了

luck慧兒 追問

2020-04-02 08:15

4月份申請退稅行嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

那是只開紅字沒有藍(lán)字可以去稅局申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 08:50

沒明白 老師 意思是拿藍(lán)字去稅局申請退稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:57

........不是,這個5月申報4月稅的時候,你4月不是開紅字嗎,你要是不開藍(lán)字,那帶上紅字申報表,去稅局申報,填寫退稅表,申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 09:18

好的 不開藍(lán)字了

maize老師 解答

2020-04-02 09:21

那是沒有別的業(yè)務(wù)才可以這樣,你發(fā)生納稅義務(wù)時間不開發(fā)票,后續(xù)稅局稽查到有罰款和滯納金,

luck慧兒 追問

2020-04-02 09:25

別的業(yè)務(wù)得開票,就是這筆不在開了

maize老師 解答

2020-04-02 09:27

這個5月申報4月是,藍(lán)字-紅字之后申報,還是負(fù)數(shù)就去申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 12:36

就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧。那么4月開的紅字發(fā)票記賬時還用體現(xiàn)嗎

maize老師 解答

2020-04-02 12:39

需要,做賬是需要做的,就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧  是退稅申請表,稅局有,這個不是紅字申請表

luck慧兒 追問

2020-04-02 12:42

4月開的紅字發(fā)票怎么做賬呢

maize老師 解答

2020-04-02 12:47

借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),

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相關(guān)問題討論
你好 只能這樣了 改不了?
2021-10-29 14:36:24
你好 跨月的發(fā)票不能作廢 當(dāng)月發(fā)票才可以作廢 。跨月了需要開紅字信息表來紅沖
2019-11-08 11:30:19
https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg
2020-04-01 16:27:50
你好,可以作廢再重新開具一張。
2018-09-16 21:25:00
同學(xué),上面說的很清楚,聯(lián)網(wǎng)后點(diǎn)擊上報匯總,作廢后重新開具新的發(fā)票就可以了
2020-08-03 10:56:49
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