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luck慧兒
于2020-04-01 16:26 發(fā)布 ??798次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-01 16:27
https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg
maize老師 解答
2020-04-01 16:28
二、專票:我開出去的發(fā)票對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退回來了怎么辦?(一)、紅字發(fā)票信息表填開1、進(jìn)入開票軟件--點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開票時間。3、確認(rèn)信息無誤點(diǎn)【確定】。4、點(diǎn)擊【打印】--選擇【不打印】(點(diǎn)擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表)。5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點(diǎn)擊【確認(rèn)】,若沒有則點(diǎn)擊【取消】。(二)、信息上傳1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。2、選中要上傳的信息--點(diǎn)擊【上傳】。3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號,表示該信息表填開成功。(三)、開具紅字發(fā)票1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點(diǎn)擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。2、選中已審核通過的信息表之后,點(diǎn)擊【選擇】。3、檢查票面信息無誤—【打印】。紅字發(fā)票填開完成。
luck慧兒 追問
2020-04-02 07:19
老師這幾份專票是3月末開的,4月1號作廢了,季報時交稅嗎
2020-04-02 07:23
需要,交稅看是1季度,當(dāng)月作廢才不交
2020-04-02 07:51
那怎么辦 這個稅還能退回來嗎
2020-04-02 07:56
看你開紅字還開藍(lán)字不,不開可以去稅局申報,之后申請抵減后面增值稅或者申請退稅
2020-04-02 07:57
之前交不能退了這個
2020-04-02 07:59
3月31號開的發(fā)票,4月1號開的紅字發(fā)票注銷
稅還沒交
2020-04-02 08:00
需要交了,你這個跨月了
2020-04-02 08:15
4月份申請退稅行嗎
2020-04-02 08:19
那是只開紅字沒有藍(lán)字可以去稅局申請退稅
2020-04-02 08:50
沒明白 老師 意思是拿藍(lán)字去稅局申請退稅嗎
2020-04-02 08:57
........不是,這個5月申報4月稅的時候,你4月不是開紅字嗎,你要是不開藍(lán)字,那帶上紅字申報表,去稅局申報,填寫退稅表,申請退稅
2020-04-02 09:18
好的 不開藍(lán)字了
2020-04-02 09:21
那是沒有別的業(yè)務(wù)才可以這樣,你發(fā)生納稅義務(wù)時間不開發(fā)票,后續(xù)稅局稽查到有罰款和滯納金,
2020-04-02 09:25
別的業(yè)務(wù)得開票,就是這筆不在開了
2020-04-02 09:27
這個5月申報4月是,藍(lán)字-紅字之后申報,還是負(fù)數(shù)就去申請退稅
2020-04-02 12:36
就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧。那么4月開的紅字發(fā)票記賬時還用體現(xiàn)嗎
2020-04-02 12:39
需要,做賬是需要做的,就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧 是退稅申請表,稅局有,這個不是紅字申請表
2020-04-02 12:42
4月開的紅字發(fā)票怎么做賬呢
2020-04-02 12:47
借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
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當(dāng)月專票本應(yīng)該直接作廢的 但是不小心給做了紅字 應(yīng)該怎么辦
答: 你好 只能這樣了 改不了?
老師,問一下跨月的紅字專票怎么作廢呢
答: 你好 跨月的發(fā)票不能作廢 當(dāng)月發(fā)票才可以作廢 ??缭铝诵枰_紅字信息表來紅沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅字專票打印出錯看不清楚,可以作廢重新開嗎?
答: 你好,可以作廢再重新開具一張。
紅字專票 可以作廢嗎?
討論
開紅字發(fā)票和作廢區(qū)別,如果是當(dāng)月,專票可以直接作廢嗎?還是先紅字再作廢
專票紅字填開沒成功,然后點(diǎn)了發(fā)票作廢怎么處理
該作廢的專票開成了紅字發(fā)票
老師,專票當(dāng)月作廢,必須得開紅字發(fā)票嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
maize老師 解答
2020-04-01 16:28
luck慧兒 追問
2020-04-02 07:19
maize老師 解答
2020-04-02 07:23
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2020-04-02 07:51
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2020-04-02 07:56
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2020-04-02 07:57
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2020-04-02 12:47