maize老師 解答

2020-04-01 16:28

二、專票：

我開出去的發(fā)票對方?jīng)]有認證抵扣退回來了怎么辦？

（一）、紅字發(fā)票信息表填開

1、進入開票軟件--點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。




2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍字發(fā)票開票時間。




3、確認信息無誤點【確定】。




4、點擊【打印】--選擇【不打印】（點擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表）。





5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點擊【確認】，若沒有則點擊【取消】。




（二）、信息上傳

1、點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】。




2、選中要上傳的信息--點擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號，表示該信息表填開成功。




（三）、開具紅字發(fā)票

1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點擊【紅字】--選擇【導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。






2、選中已審核通過的信息表之后，點擊【選擇】。




3、檢查票面信息無誤—【打印】。






紅字發(fā)票填開完成。

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:19

老師這幾份專票是3月末開的，4月1號作廢了，季報時交稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:23

需要，交稅看是1季度，當月作廢才不交

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:51

那怎么辦 這個稅還能退回來嗎

maize老師 解答

2020-04-02 07:56

看你開紅字還開藍字不，不開可以去稅局申報，之后申請抵減后面增值稅或者申請退稅

maize老師 解答

2020-04-02 07:57

之前交不能退了這個

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:59

3月31號開的發(fā)票，4月1號開的紅字發(fā)票注銷

luck慧兒 追問

2020-04-02 07:59

稅還沒交

maize老師 解答

2020-04-02 08:00

需要交了，你這個跨月了

luck慧兒 追問

2020-04-02 08:15

4月份申請退稅行嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

那是只開紅字沒有藍字可以去稅局申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 08:50

沒明白 老師 意思是拿藍字去稅局申請退稅嗎

maize老師 解答

2020-04-02 08:57

........不是，這個5月申報4月稅的時候，你4月不是開紅字嗎，你要是不開藍字，那帶上紅字申報表，去稅局申報，填寫退稅表，申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 09:18

好的 不開藍字了

maize老師 解答

2020-04-02 09:21

那是沒有別的業(yè)務(wù)才可以這樣，你發(fā)生納稅義務(wù)時間不開發(fā)票，后續(xù)稅局稽查到有罰款和滯納金，

luck慧兒 追問

2020-04-02 09:25

別的業(yè)務(wù)得開票，就是這筆不在開了

maize老師 解答

2020-04-02 09:27

這個5月申報4月是，藍字-紅字之后申報，還是負數(shù)就去申請退稅

luck慧兒 追問

2020-04-02 12:36

就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧。那么4月開的紅字發(fā)票記賬時還用體現(xiàn)嗎

maize老師 解答

2020-04-02 12:39

需要，做賬是需要做的，就是5月份申報時拿著紅字申請表去稅局退稅就行吧  是退稅申請表，稅局有，這個不是紅字申請表

luck慧兒 追問

2020-04-02 12:42

4月開的紅字發(fā)票怎么做賬呢

maize老師 解答

2020-04-02 12:47

借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)，