請問老師，我去年第一個季度盈利2萬多元，交了1500左右的稅。但是在后面三個季度，每個季度都是虧損。最后是累計(jì)虧損了8萬多。我在做稅務(wù)年報(bào)的時候，我該怎么調(diào)整

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2020-04-01 16:44

你好！
預(yù)交稅款1500可以留抵以后應(yīng)交稅款的（匯算清繳時填寫在預(yù)交稅款欄內(nèi)就可以了）

蔣飛老師解答

2020-04-01 16:44

也可以申請退稅的。

小小層。追問

2020-04-01 16:54

我可以通過工資薪金調(diào)增嗎。不想退稅

蔣飛老師解答

2020-04-01 16:56

你好！

可以的。

小小層。追問

2020-04-01 17:00

我的工資薪金有12萬。那我必須將工資薪金調(diào)增8萬多才可以不用退稅。這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險

蔣飛老師解答

2020-04-01 17:09

可以再填寫其他費(fèi)用或確認(rèn)未開票收入

小小層。追問

2020-04-01 17:11

但是資產(chǎn)負(fù)債表那邊的收入這些已經(jīng)是報(bào)了的呀。

蔣飛老師解答

2020-04-01 17:12

以匯算清繳時財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)的

小小層。追問

2020-04-01 17:27

對啊，我財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和成本都是確定了的。這邊企業(yè)所得稅的成本和收入不能再調(diào)整了啊

蔣飛老師解答

2020-04-01 17:29

那就不要調(diào)整了，有稅務(wù)風(fēng)險的

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