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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-01 20:29

免稅項目稅率是免稅開票時價格點不含稅金額

羅美仙 追問

2020-04-01 20:37

比如開20萬的話,那申報表里的其他免稅金額這個月就顯示2000嗎?那做賬這樣做嗎?借:銀行存款202000貸:主營業(yè)務(wù)收入200000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000,我是小規(guī)模企業(yè),那其實收只收20萬呀?那怎么處理呀

紫藤老師 解答

2020-04-01 20:39

借:銀行存款200000貸:主營業(yè)務(wù)收入200000,如果免稅了那就不納稅

羅美仙 追問

2020-04-01 20:40

再把那2000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-01 20:41

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000,就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

羅美仙 追問

2020-04-01 20:43

小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬增值稅減免我都是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的

紫藤老師 解答

2020-04-01 20:43

你可以不計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
免稅項目稅率是免稅開票時價格點不含稅金額
2020-04-01 20:29:54
你好,都可以抵扣進(jìn)項稅嗎?那就是不含稅金額低的劃算。
2020-07-10 14:55:33
你好 無票收入1982349.18(含稅),稅率9% 銷項稅額=1982349.18/1.09*9% ?不含稅金額=1982349.18/1.09
2021-08-07 10:37:06
是的,按收到的總款項開票,稅率按16算就可以了
2018-05-07 16:02:44
你好,要按這樣計算公式二稅額/不含稅價
2020-06-10 21:13:42
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