寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 08:11

年報(bào)可以按照新報(bào)來(lái)做的 但是我勞務(wù)費(fèi)暫估過(guò)多了  本來(lái)勞務(wù)費(fèi)是49萬(wàn) 管理費(fèi)用是37萬(wàn)  而且這是19年4月做的暫估 老師我該怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

你12月時(shí)候沖掉，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉就可以

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 08:39

但是現(xiàn)在的話(huà)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票拿過(guò)來(lái)過(guò)多了 本來(lái)19年4月的時(shí)候只暫估了49萬(wàn)   他現(xiàn)在12月時(shí)候開(kāi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn) 20年3月開(kāi)進(jìn)來(lái)49萬(wàn)     管理費(fèi)用暫估還有一筆37萬(wàn)的負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 08:56

你在2019年12月調(diào)過(guò)來(lái)就可以這個(gè)，參與匯算清繳，沒(méi)有到費(fèi)用納稅調(diào)增就可以

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 08:57

老師你能教我一下該怎么調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-02 09:06

20年3月開(kāi)進(jìn)來(lái)49萬(wàn)  這個(gè)也是2019年的發(fā)生的？那就補(bǔ)上，借xx勞務(wù)費(fèi)  20萬(wàn) 貸xx  你看你之前做啥，現(xiàn)在補(bǔ)上，管理費(fèi)用是多做嗎，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)。你看你之前對(duì)應(yīng)啥，現(xiàn)在12月就沖掉做上面這個(gè)

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:19

3月的49萬(wàn)是沖19年暫估的  本來(lái)12月的時(shí)候我做了一筆沖銷(xiāo)的 勞務(wù)費(fèi)49萬(wàn) 管理費(fèi)用37萬(wàn)  然后勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn) 我就做了這次分錄  最后我做了一筆49萬(wàn)的勞務(wù)暫估  所以3月才會(huì)進(jìn)來(lái)49萬(wàn)的

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:19

就是本來(lái)應(yīng)該把暫估的37萬(wàn)也做進(jìn)去的 但是我漏掉了

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:21

所以就是 我勞務(wù)費(fèi)多暫估了  但是人家票已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

實(shí)際發(fā)生多少，2019年實(shí)際發(fā)生多少，你賬上做多少？3月的49萬(wàn)是沖19年暫估的  這個(gè)是3月回來(lái)49萬(wàn)發(fā)票，那這個(gè)實(shí)際發(fā)生也有49萬(wàn)？我做了一筆沖銷(xiāo)的 你這個(gè)是啥 發(fā)票到20萬(wàn)，你沖掉49萬(wàn)做20萬(wàn)？還是啥， 先不管管理費(fèi)用，你先說(shuō)這個(gè)勞務(wù)費(fèi)你到底發(fā)生多少，做多少 多做實(shí)際沒(méi)有發(fā)生就借xx 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

發(fā)票多開(kāi)退回了，實(shí)際沒(méi)有發(fā)生，多開(kāi)發(fā)票，退回

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

本來(lái)應(yīng)該把暫估的37萬(wàn)也做進(jìn)去的 少做，就做借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款，

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

多做實(shí)際沒(méi)有發(fā)生就借勞務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:35

實(shí)際發(fā)生49萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)  進(jìn)來(lái)了20萬(wàn)  勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該只剩下29萬(wàn)了   管理費(fèi)用還是37萬(wàn)  但我不知道怎么回事 勞務(wù)費(fèi)做了49萬(wàn)

maize老師 解答

2020-04-02 09:42

多開(kāi)發(fā)票，退回要求對(duì)方重新開(kāi)，

maize老師 解答

2020-04-02 09:43

不好處理，那20萬(wàn)不做，刪除，只做管理費(fèi)用那個(gè)，貼2020年3月那個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票吧，

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:47

可是那個(gè)20萬(wàn)也是開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:48

就是不太好讓她們重開(kāi)

maize老師 解答

2020-04-02 09:54

但是你不是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生嗎，金額不小，你要是想稅前扣除，那還需要偽造合同，相關(guān)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生才可以，要不后續(xù)稅局稽查到也需要納稅調(diào)增，

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 09:56

那現(xiàn)在只能退回發(fā)票了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 10:08

這個(gè)是正規(guī)的，你要是不退，要不就不做賬，做賬是有風(fēng)險(xiǎn)的，

寒冷的草叢 追問(wèn)

2020-04-02 10:09

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-02 10:14

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了