超帥的奇跡 追問

2020-04-02 08:48

收到預(yù)付賬款的時(shí)候就已經(jīng)開票了，增值稅肯定交，所得稅可以不確認(rèn)收入吧。。這個(gè)跨期時(shí)候怎么處理

bamboo老師 解答

2020-04-02 09:00

您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的？申報(bào)表怎么填的？

超帥的奇跡 追問

2020-04-02 09:12

一般是技術(shù)服務(wù)費(fèi)會預(yù)付提前開，產(chǎn)品如果提前按合同開。增值稅正常交稅，最近聽學(xué)堂老師說收入應(yīng)該按發(fā)貨，我在想跨期，稅務(wù)會比對利潤表營業(yè)收入和開票金額嗎？？

bamboo老師 解答

2020-04-02 09:13

稅務(wù)會比對利潤表營業(yè)收入和開票金額  而且您季度申報(bào)的時(shí)候怎么填的營業(yè)收入金額

超帥的奇跡 追問

2020-04-02 10:16

如果按發(fā)貨，不確認(rèn)收入，填的肯定比開票少啊。那老師意思盡量開票了就確認(rèn)收入？？遇到年度跨期只能暫估了，暫估跨期如何處理呢？

bamboo老師 解答

2020-04-02 10:18

如果您季度申報(bào)所得稅的時(shí)候填的收入比開票少  那現(xiàn)在跨期一樣的處理啊

超帥的奇跡 追問

2020-04-02 21:40

原材料成本暫估呢？跨期如何處理。這個(gè)和匯算沒關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2020-04-02 21:40

請問原材料有沒有領(lǐng)用?

超帥的奇跡 追問

2020-04-03 08:13

領(lǐng)用了

bamboo老師 解答

2020-04-03 08:42

領(lǐng)用后生成產(chǎn)品后銷售了么