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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-04-02 09:57

你這個(gè)本來就是收入了，本來預(yù)繳就交企業(yè)所得稅，不需要再調(diào)增了

亮 追問

2020-04-02 10:10

上半年有收入，預(yù)交所得稅了，下半年都沒有收入，匯算后所得稅是負(fù)的，一般稅務(wù)局是不允許退稅的吧，怎么處理？

maize老師 解答

2020-04-02 10:18

這個(gè)需要看你們稅局那邊，一般實(shí)務(wù)中上半年不規(guī)范是賬上先暫估做費(fèi)用和成本，。。。

亮 追問

2020-04-02 10:20

我這是園林企業(yè)，還在種植前期都是成本，只有政府補(bǔ)助收入，沒有其他收入

maize老師 解答

2020-04-02 10:26

沒有辦法，大部分政府補(bǔ)助這個(gè)是需要交企業(yè)所得稅，要是預(yù)繳的時(shí)候這個(gè)成本和費(fèi)用還沒有發(fā)生，你可以做遞延收益，后續(xù)發(fā)生成本費(fèi)用之后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，

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你這個(gè)本來就是收入了，本來預(yù)繳就交企業(yè)所得稅，不需要再調(diào)增了
2020-04-02 09:57:28
這個(gè)不是補(bǔ)繳的問題，而是看你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額的問題 本來計(jì)入營業(yè)外收入就影響了利潤，在季度預(yù)繳的時(shí)候可能已經(jīng)交稅了
2016-05-13 11:03:23
你好，可以填在收入那個(gè)表里的其他
2020-05-21 13:28:39
你好，是的
2017-06-01 16:30:58
您好，那這個(gè)地方補(bǔ)貼的收入做營業(yè)外收入的話，要交所得稅的。如果算免稅收入不用交所得稅的，需要滿足三個(gè)條件，一，有撥款文件，二，有財(cái)政部門對此資金的管理辦法，三，企業(yè)單獨(dú)核算。同時(shí)，用此資金支付的成本費(fèi)用，也不能稅前扣除的。所以作為免稅處理，與不免稅處理沒什么區(qū)別的。
2017-02-08 17:15:10
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