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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-02 11:36

建議月末就做這個，你看截圖這個

kj_ooxYwFGz9Gf3 追問

2020-04-02 11:59

那已交稅金和轉(zhuǎn)出多交增值稅，什么情況下用，明顯科目有點搞不清楚

maize老師 解答

2020-04-02 12:03

已交稅金 這個是實務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人使用，轉(zhuǎn)出多交增值稅， 多交增值稅用，

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你好 如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-11-09 11:33:46
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
進(jìn)項大于銷項 不需要做分錄 銷項大于進(jìn)項可參考： 增值稅的賬務(wù)處理實錄： 1、進(jìn)項稅額”的賬務(wù)處理 （1）國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-07-16 08:44:35
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-07-19 12:03:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 姐應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2020-02-25 18:39:30
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