???? 追問

2020-04-02 12:44

沒看懂，能不能好好寫寫分錄？？？？

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

借應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

沒有主營業(yè)務(wù)收入，這個以前年度損益調(diào)整代替你之前主營業(yè)務(wù)收入了，這個沒有余額，期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面

???? 追問

2020-04-02 12:52

小規(guī)模也是這樣嗎？
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
我沒有看懂這個，我拍一張發(fā)票給你，你幫我具體寫一下，謝謝了

???? 追問

2020-04-02 12:54

maize老師 解答

2020-04-02 12:58

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)-17436

 借 以前年度損益調(diào)整16928.16，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)-507.84
，借利潤分配未分配利潤16928.16 貸以前年度損益調(diào)整16928.16