申請退稅的那部分稅額勾線后是會在待抵扣進(jìn)項稅額體現(xiàn)嗎,退稅那部分需不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
Songwei
于2020-04-02 16:36 發(fā)布 ??896次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25

你好 輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證的進(jìn)項填寫在 待抵扣里??
2022-02-07 18:38:30

在2.0發(fā)票勾選平臺勾選了發(fā)票不抵扣在申報表里一般不要填報
2021-03-20 15:35:41

外貿(mào)的嗎
做進(jìn)項,不退稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-04-02 16:58:17

外貿(mào)企業(yè)免退稅業(yè)務(wù)的填寫
①出口銷售額的填寫:
外貿(mào)企業(yè)出口銷售額適用免退稅的,填寫在附表一免稅列和主表主表第8欄“免稅銷售額”中。
?、谶M(jìn)項稅額的填寫:
外貿(mào)企業(yè)用于出口業(yè)務(wù)取得的專用發(fā)票須按規(guī)定的時限進(jìn)行認(rèn)證(或登錄發(fā)票查票平臺勾選確認(rèn))。外貿(mào)企業(yè)內(nèi)外銷必須分開核算。外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退(免)稅的進(jìn)項發(fā)票,認(rèn)證后填寫在附表二“待抵扣進(jìn)項稅額”相應(yīng)欄次。外貿(mào)企業(yè)征退稅率之差部分計入成本,不在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中反映。
2019-04-09 09:44:47
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