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送心意

王璐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-02 11:15

一般是填在18欄   你們這個情況哈

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:21

老師，填在18欄的話，應(yīng)該是不能退稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)額吧，

公司這邊沒什么情況，勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項稅額，增值稅表是不是一直累計顯示在待抵扣進(jìn)項稅額27欄，申報退稅成功后，要不要把已經(jīng)退稅成功的稅額做減除啊，不然一直在27欄認(rèn)證相符但未申報抵扣的金額掛著

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:24

退稅后要做減除的哈   同學(xué)

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:25

老師，那需要把已退稅抵扣的進(jìn)項稅額，填寫在增稅稅表的哪一欄呢，需要做會計分錄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:33

應(yīng)該可以填在23吧   同學(xué)

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:36

老師，是填在23欄的a，還是b，公司是正常退稅成功的，只是要把未抵扣金額的累計額沖減掉，不能填在14欄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:38

14一般是免稅公司收到的進(jìn)項稅寫在那里哈   

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:39

填在23B哈  如果還是不確定的話  可以問下12366的哈

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:54

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
因為什么原因轉(zhuǎn)出來的？
2022-10-21 15:31:58
認(rèn)證時 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅） 轉(zhuǎn)出時 借：管理費(fèi)用/**費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-05-07 11:14:30
你好同學(xué)，你先去一下稅務(wù)局找專管說一下這種情況 一般是轉(zhuǎn)入進(jìn)項然后再申請退稅》同學(xué)，我這么說你明白嗎？懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評喲。
2019-05-25 17:29:22
您好！第13個月，是不是把以前的待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額這個是對的 而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項稅額是要不要計入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額這個沒看懂。你轉(zhuǎn)入了進(jìn)項稅額就可以抵扣了，抵扣不完的，留底。
2018-12-10 11:44:12
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