老師好，問一下，工會經(jīng)費(fèi)需要計提嗎？計提借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 繳納借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款對嗎？

玲老師

職稱：會計師

2020-04-02 17:18

是的要計提和支付，分錄是正確的

Sunny 追問

2020-04-02 17:22

老師，幫看圖，工會經(jīng)費(fèi)計提根據(jù)哪個數(shù)據(jù)，是不是應(yīng)發(fā)4100*2%=工會經(jīng)費(fèi)？這個應(yīng)發(fā)金額里面都包括了社保，公積金和工資，這樣對嗎

玲老師解答

2020-04-02 17:26

是應(yīng)發(fā)工資的金額乘以2%計提應(yīng)發(fā)工資，包括社保金額在內(nèi)的

Sunny 追問

2020-04-02 17:26

那這個是對的

玲老師解答

2020-04-02 17:32

沒看到你這表上有應(yīng)發(fā)工資的工資 4100要是就對了

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若原先開票的 5634 元是含稅價（13% 稅率），則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是含稅差價（即包含增值稅的總差價）。原先開票時，5634 元含稅價中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）；換貨后，總價款減少 84 元（含稅），相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元，因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）；重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實際應(yīng)退對方 84 元（含稅差價），無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn)，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可答
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