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羽飛老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-04-02 21:36

不需要的哈。所屬期都不一樣

玉山-葉子 追問

2020-04-02 22:07

2019年有補繳2016年度的一張退稅發(fā)票，因為供應商作廢了，分錄借利潤分配貸應交稅費貸主營業(yè)務成本，繳納時，分錄為借應交稅費貸銀行存款，現(xiàn)在做2019年匯算清繳，這筆要做納稅調整嗎？如果要的話，怎么調整？

羽飛老師 解答

2020-04-03 12:41

看你的分錄，是直接做到本年的。那么就算是本年的成本費用。所以，不需要調整這次成本費用。（實務中，有些時候是根據(jù)稅務機關的要求做到當年或者以前年度的）

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相關問題討論
不需要的哈。所屬期都不一樣
2020-04-02 21:36:55
你好，這個是需要計入利潤總額，繳納企業(yè)所得稅的，不需要做調整的
2022-03-07 13:56:46
你好，原來調增了，在明年做調減就可以。
2021-08-03 17:47:22
你好，這個是群發(fā)的短信，你只要實事求是如實申報就好。
2018-05-04 18:22:17
比如18年匯算清繳前收到17年費用發(fā)票怎么調整？ 得看你17年做了費用吧，做了和之前沒有差額的放到17年，匯算清繳稅前扣除 有差額計以前年度損益調整，按發(fā)票的稅前扣除
2019-10-25 14:08:42
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