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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-03 11:03

你好
3月份應轉出的進項稅額=（200*8000*13%+54500/1.09*9%+31800/1.06*6%）*5/200
如果對這個計算有什么疑問，可以繼續(xù)追問

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:05

好的，謝謝老師，就是您能給說一下為什么這么算嘛？

鄒老師 解答

2020-04-03 11:06

你好，酒精的進項稅額=200*8000*13%
運費進項稅額=54500/1.09*9%
裝卸費進項稅額=31800/1.06*6%
三者合計就是總的進項稅額，因為被盜了5，總共200噸，就需要按相應比例轉出，也就是總的進項稅額乘以5/200就是需要轉出的進項稅額

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:08

就是數(shù)值代入的原公式是什么？ 為什么/1.09又*了9% 還有后邊6%的那個

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:08

哦哦哦 好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-03 11:10

你好，因為運輸費稅率是9%，進項稅額=不含稅運費*稅率=含稅運費/（1+運費稅率）*運費稅率
因為裝卸費稅率是6%，進項稅額=不含稅裝卸費*稅率=含稅裝卸費/（1+裝卸費稅率）*裝卸費稅率

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:14

非常感謝老師的解答

鄒老師 解答

2020-04-03 11:16

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

糊涂的冥王星 追問

2020-04-03 11:25

老師我還有個問題啊，就是那5噸是被盜的，按比例轉出的時候不是應該轉出剩下的195噸嘛，為什么不是乘以195/200呢？

鄒老師 解答

2020-04-03 11:26

你好，被盜的部分5需要轉出，沒有被盜的部分195進項稅額正常抵扣，不需要轉出處理啊

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允許抵扣的進項稅＝（10000－1000－300×3）×25×13％＋8500＝34825（元）
2022-04-09 23:56:49
你好，進項稅額合計是 8000*200*13%+54500/1.09*91%+31800/106*6%=214300
2020-04-01 22:06:30
你好 3月份應轉出的進項稅額=（200*8000*13%%2B54500/1.09*9%%2B31800/1.06*6%）*5/200 如果對這個計算有什么疑問，可以繼續(xù)追問
2020-04-03 11:03:59
你好！專票上沒有嗎？如果按農產品13％
2016-08-30 12:52:13
同學你好 1； 借，原材料10200 借，應交稅費一應增 一進項1318 貸，銀行存款； 2； 借，固定資產60000 借，應交稅費一應增一進項7800 貸，銀行存款67800 3； 借，應收賬款452000 貸，主營業(yè)務收入400000 貸，應交稅費一應增一銷項52000 4； 借，應付職工薪酬113000 貸，主營業(yè)務收入100000 貸，應交稅費一應增一銷項13000 借，主營業(yè)務成本80000 貸，庫存商品80000
2021-12-21 15:13:28
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