向日葵 追問

2020-04-03 11:15

我們開了發(fā)票就交了稅，客戶現(xiàn)在想來抵扣這發(fā)票，能抵扣不？

向日葵 追問

2020-04-03 11:16

客戶目前是0申報

郭老師 解答

2020-04-03 11:16

你好，可以抵扣的。

向日葵 追問

2020-04-03 11:19

但是客戶是12月收到發(fā)票，次年1月才進(jìn)行稅務(wù)報道，這種可以抵嗎？我看了2015年第59號公告說的要自辦理稅務(wù)登記起才可以抵扣，但我們是在稅務(wù)登記前開的能抵嗎

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

你只要交稅了可以的

向日葵 追問

2020-04-03 11:26

我們是肯定交了，對方稅務(wù)局說不能抵，讓我們重新開

郭老師 解答

2020-04-03 11:29

那你們重新開
之前的紅沖
不多交稅

向日葵 追問

2020-04-03 11:30

突然沖紅兩百多萬，又開兩百多萬，有影響沒？

郭老師 解答

2020-04-03 11:32

你好，沒有影響的。

向日葵 追問

2020-04-03 11:34

那如果給客戶說，讓他們直接抵，哪個文件能說明可以抵扣

郭老師 解答

2020-04-03 11:36

只要不是失控的發(fā)票都可以的

向日葵 追問

2020-04-03 11:45

稅務(wù)沒登記，還不知道是不是一般納稅人，一般納稅人認(rèn)定是2月才下來

郭老師 解答

2020-04-03 11:47

沒有登記怎么開的發(fā)票？

郭老師 解答

2020-04-03 11:47

沒登記發(fā)票都開不出來

向日葵 追問

2020-04-03 11:51

客戶說1月才稅務(wù)登記，我們是12月開的發(fā)票給他

郭老師 解答

2020-04-03 11:56

客戶登記的晚了嗎
他在12月份有收入的嗎

向日葵 追問

2020-04-03 12:35

都0申報的，公司是9月成立，稅務(wù)登記要法人到場，他們法人不在當(dāng)?shù)?，所以就晚了稅?wù)報到，12月他給我們提供信息，我們就開了發(fā)票，結(jié)果他們1月才稅務(wù)登記，2月才一般納稅人認(rèn)定下來

郭老師 解答

2020-04-03 12:36

那根據(jù)他稅務(wù)局那邊的要求就可以了

向日葵 追問

2020-04-03 12:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-03 12:41

不用客氣的，