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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-03 14:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  貸:營(yíng)業(yè)外收入

現(xiàn)代的月光 追問

2020-04-03 14:19

老師好,假如小規(guī)模季度收入超過起征點(diǎn),需要繳稅的是超出部分嘛?

文文老師 解答

2020-04-03 14:22

超過起征點(diǎn),全額交納

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小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄是指小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn)的,按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄主要包括應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等。 拓展知識(shí):小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅有著清晰的記賬憑證,并可以在《增值稅專用發(fā)票》上直接打印。小規(guī)模納稅人不能享受準(zhǔn)予按比例征稅的優(yōu)惠,在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)增值稅管理,并妥善處理增值稅稅款申報(bào)工作。 應(yīng)用案例:某公司是小規(guī)模納稅人,根據(jù)2018年新版《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,未達(dá)到起征點(diǎn)的,可以采用小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予按比例征稅的辦法。某公司在報(bào)稅時(shí),將按照《增值稅專用發(fā)票》應(yīng)納稅銷售額、減免稅額以及應(yīng)納稅額等,進(jìn)行小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄。
2023-02-24 18:27:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-03 14:16:09
你好將已計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。
2019-04-13 04:31:07
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-03-11 15:55:57
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-03-13 15:06:46
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