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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 16:28

你好
借；本年利潤(rùn)35萬，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 35萬
法定盈余公積
借；利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積3.5萬，貸；盈余公積——法定 3.5萬

Lulu 追問

2020-04-03 16:34

提完法定盈余公積后，還要做什么分錄嗎？

鄒老師 解答

2020-04-03 16:36

你好，提取盈余公積之后就不需要再做其他分錄的

Lulu 追問

2020-04-03 16:37

那盈余公積不是期末沒余嗎？

鄒老師 解答

2020-04-03 16:38

你好，盈余公積期末是可以有余額的啊

Lulu 追問

2020-04-03 16:40

不用再做，借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積

鄒老師 解答

2020-04-03 16:42

你好，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)利潤(rùn)分配的時(shí)候需要做這個(gè)分錄（借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) ，貸:利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積）

Lulu 追問

2020-04-03 16:47

你這個(gè)分錄是提取完法定盈余公積后，才做的

鄒老師 解答

2020-04-03 16:47

你好，是提取法定盈余公積之后做這個(gè)分錄
借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) ，貸:利潤(rùn)分配–提取法定盈余公積

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你好 借；本年利潤(rùn)35萬，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 35萬 法定盈余公積 借；利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積3.5萬，貸；盈余公積——法定 3.5萬
2020-04-03 16:28:58
可以在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前計(jì)提的，計(jì)提的金額是當(dāng)年的凈利潤(rùn)，可以手工計(jì)算當(dāng)年的凈利潤(rùn)。
2018-01-06 09:20:24
我不太明白
2018-01-06 09:51:11
計(jì)提時(shí) 借:利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積
2019-01-17 07:19:54
您好，是的，需要計(jì)提10%的法定盈余公積，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積 借利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積貸盈余公積--法定盈余公積
2019-01-11 21:41:39
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