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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-03 17:03

3月扣社保國家給公司部分減免了，你可以不計提，計提了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

年年有余 追問

2020-04-03 17:13

銀行扣社保的時候，分錄怎么做呢

紫藤老師 解答

2020-04-03 17:13

企業(yè)分配工資 

1.借：××費用（管理/銷售等） 

2.貸：應付職工薪酬——工資 

二、計提社保（企業(yè)部分） 

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時 

1.借：應付職工薪酬——工資 

2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

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相關問題討論
3月扣社保國家給公司部分減免了，你可以不計提，計提了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-04-03 17:03:34
你好！ 可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入
2021-01-16 20:58:16
你好 安減免之后的計提就可以
2020-03-29 19:47:18
可以直接按減免后的金額計提費用
2020-04-13 18:30:13
直接安減免之后的計提就可以
2020-04-24 16:49:03
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