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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-03 17:37

不需要，你這個只是開錯發(fā)票，金額沒有問題，那就不需要，

一休哥 追問

2020-04-03 18:34

你好，做銷售退回，借:應(yīng)收賬款紅字貸:主營業(yè)務(wù)紅字對嗎？在不考慮稅的前提下

maize老師 解答

2020-04-03 18:50

是的，你寫是對是的

一休哥 追問

2020-04-03 18:51

謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-03 18:53

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

一休哥 追問

2020-04-03 19:00

麻煩老師幫我看下這比收到我司銷售退回商品的分錄是否正確，謝謝

一休哥 追問

2020-04-03 19:00

老師這個是一筆做的我分兩次截圖

maize老師 解答

2020-04-03 19:08

是的，對，你寫是對這個，

一休哥 追問

2020-04-03 19:15

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-03 19:16

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

一休哥 追問

2020-04-03 19:31

老師，還有個問題我想咨詢你，就是我們公司賣的東西特別雜，可能幾百上千個品種，但是我們是貿(mào)易公司，買進賣出，公司客戶太多了，我們賣給每個客戶的價格不同，有沒有快捷徑又不違法，因為不是說金稅三期很嚴(yán)格不能按批等入賬，一個個商品輸進去太太太浪費時間了

maize老師 解答

2020-04-03 19:37

沒有辦法，需要一一輸入才可以，這個開票系統(tǒng)，

一休哥 追問

2020-04-03 19:46

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-03 19:48

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
不需要，你這個只是開錯發(fā)票，金額沒有問題，那就不需要，
2020-04-03 17:37:19
您好，可以的，原來發(fā)票不需要拿回來
2021-12-25 16:19:49
你好，成本需要沖銷，庫存需要增加，完整分錄是這樣 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-08 09:03:25
您好！是的。另外發(fā)票最好也拿回來
2020-04-01 10:04:06
您好！也可以的。今天不大沒什么關(guān)系。
2018-09-05 10:41:21
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