老師，小規(guī)模季報(bào)增值稅，1-2月3個(gè)點(diǎn)的稅，3月1個(gè)點(diǎn)。那是不是先報(bào)減免明細(xì)表，如圖，選減免代碼“除湖北地區(qū)外。。?！比缓蠼痤~如圖本期發(fā)生額等3格填那減免的2個(gè)點(diǎn)的稅額，如劃線部分3格都填一樣的金額嗎？然后主表圈紅那地方金額是不是要和明細(xì)表金額一致，都填減免的2個(gè)點(diǎn)的數(shù)字？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-04-04 10:30

https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A小規(guī)模1%稅率增值稅填表說明和案例

Debbie 追問

2020-04-04 10:32

打不開

玲老師解答

2020-04-04 10:41

小規(guī)模1%稅率增值稅填表說明和案例
https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

Debbie 追問

2020-04-05 08:21

老師，有個(gè)地方不明白，比如3月價(jià)稅合計(jì)金額是101，按3個(gè)點(diǎn)算增值稅是2.94，按1個(gè)點(diǎn)算增值稅是1，那減征的稅額不是2.94-1=1.94嗎，為什么網(wǎng)上按101/1.01*0.02=2元算

玲老師解答

2020-04-05 09:04

銷售額是按1%計(jì)算的，減免的是2%

Debbie 追問

2020-04-05 09:38

所以我那樣用減的是錯(cuò)的了？

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