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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 17:35

你好
如果是一般納稅人繳納增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款

Mi Manchi 追問

2020-04-04 17:47

可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀存

鄒老師 解答

2020-04-04 17:50

你好,不可以,你提供的分錄是一般納稅人預(yù)交增值稅的分錄
正常繳納增值稅是這樣:
如果是一般納稅人繳納增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款

Mi Manchi 追問

2020-04-04 17:54

需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2020-04-04 17:56

你好,一般納稅人月末有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

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相關(guān)問題討論
你好,是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
是的,你寫是對(duì)的,是的,
2020-06-16 13:29:08
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-05-30 08:54:56
您好!企業(yè)當(dāng)月上繳上月應(yīng)繳未繳的增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。。 當(dāng)月繳納當(dāng)月的是已交增值稅。
2016-05-28 19:05:51
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