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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-04 17:35

你好
如果是一般納稅人繳納增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；銀行存款

Mi Manchi 追問

2020-04-04 17:47

可以借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸：銀存
嗎

鄒老師 解答

2020-04-04 17:50

你好，不可以，你提供的分錄是一般納稅人預交增值稅的分錄
正常繳納增值稅是這樣：
如果是一般納稅人繳納增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
如果是小規(guī)模納稅人繳納增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；銀行存款

Mi Manchi 追問

2020-04-04 17:54

需要轉出未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2020-04-04 17:56

你好，一般納稅人月末有增值稅應納稅額需要繳納的時候，需要結轉未交增值稅的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
你好！你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-05-30 08:54:56
是的，你寫是對的，是的，
2020-06-16 13:29:08
您好！企業(yè)當月上繳上月應繳未繳的增值稅時，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。。 當月繳納當月的是已交增值稅。
2016-05-28 19:05:51
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