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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-04 21:05

您好
請問是其他應(yīng)收款貸方余額還是其他應(yīng)付款借方余額

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:11

其他應(yīng)收款是借方余額,其他應(yīng)付款是貸方余額,但是數(shù)據(jù)和審計(jì)報(bào)告的不一樣,審計(jì)報(bào)告其他應(yīng)收款多100,其他應(yīng)付款也多100

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:15

應(yīng)該是重分類了 
把其他應(yīng)收款貸方余額的調(diào)到其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款借方余額的調(diào)到其他應(yīng)收款

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:18

但是其他應(yīng)收款一直都是借方余額啊?

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:20

看明細(xì)科目的 您其他應(yīng)收款下的二級(jí)科目都是借方余額么?

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:22

差的金額是一樣的,那我上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)必須和審計(jì)報(bào)告的一樣嗎?按我自己的報(bào)表可以嗎?重分類不算錯(cuò)誤吧?

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:23

按照自己的報(bào)表填寫可以的 重分類不算錯(cuò)誤

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:27

另外其他應(yīng)收款審計(jì)報(bào)告放在其他資產(chǎn)里面,但是金額是沒錯(cuò)的,我上報(bào)時(shí)仍然放在其他應(yīng)收款可以嗎?還是要和審計(jì)報(bào)告一樣放在其他資產(chǎn)去?

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:33

可以根據(jù)您自己單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:59

政府補(bǔ)助我們放在營業(yè)外收入,審計(jì)報(bào)告放在其他收益,這個(gè)在上報(bào)時(shí)要調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:02

您上報(bào)的報(bào)表里面有其他收益這個(gè)欄次么?如果沒有的話 就填營業(yè)外收入 有的話就填其他收益

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 22:15

填利潤表的時(shí)候,
我們的利息收入:
收取的客戶利息收入和咨詢費(fèi)收入

審計(jì)報(bào)告的利息收入:
收取的客戶利息收入和咨詢費(fèi)收入+銀行存款的理財(cái)利息收入

我們的利息支出:
利息支出-銀行存款的理財(cái)利息收入

審計(jì)報(bào)告的利息支出:
利息支出

審計(jì)就列報(bào)調(diào)整了一下,但是最后的利潤金額和我們是一樣的,我們可以直接按我們的報(bào)表填嗎?這樣和我們的利息收入和增值稅比較匹配,因?yàn)殂y行理財(cái)?shù)睦⑹杖胧遣挥媒辉鲋刀惖?/p>

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:27

申報(bào)的時(shí)候可以按自己的單位的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個(gè)往來科目
2022-03-25 11:45:16
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