復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:11

其他應(yīng)收款是借方余額，其他應(yīng)付款是貸方余額，但是數(shù)據(jù)和審計(jì)報(bào)告的不一樣，審計(jì)報(bào)告其他應(yīng)收款多100，其他應(yīng)付款也多100

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:15

應(yīng)該是重分類了 
把其他應(yīng)收款貸方余額的調(diào)到其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款借方余額的調(diào)到其他應(yīng)收款

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:18

但是其他應(yīng)收款一直都是借方余額??？

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:20

看明細(xì)科目的 您其他應(yīng)收款下的二級科目都是借方余額么？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:22

差的金額是一樣的，那我上報(bào)數(shù)據(jù)時必須和審計(jì)報(bào)告的一樣嗎？按我自己的報(bào)表可以嗎？重分類不算錯誤吧？

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:23

按照自己的報(bào)表填寫可以的 重分類不算錯誤

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:27

另外其他應(yīng)收款審計(jì)報(bào)告放在其他資產(chǎn)里面，但是金額是沒錯的，我上報(bào)時仍然放在其他應(yīng)收款可以嗎？還是要和審計(jì)報(bào)告一樣放在其他資產(chǎn)去？

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:33

可以根據(jù)您自己單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 21:59

政府補(bǔ)助我們放在營業(yè)外收入，審計(jì)報(bào)告放在其他收益，這個在上報(bào)時要調(diào)嗎

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:02

您上報(bào)的報(bào)表里面有其他收益這個欄次么？如果沒有的話 就填營業(yè)外收入 有的話就填其他收益

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-04-04 22:15

填利潤表的時候，
我們的利息收入：
收取的客戶利息收入和咨詢費(fèi)收入

審計(jì)報(bào)告的利息收入：
收取的客戶利息收入和咨詢費(fèi)收入+銀行存款的理財(cái)利息收入

我們的利息支出：
利息支出-銀行存款的理財(cái)利息收入

審計(jì)報(bào)告的利息支出：
利息支出

審計(jì)就列報(bào)調(diào)整了一下，但是最后的利潤金額和我們是一樣的，我們可以直接按我們的報(bào)表填嗎？這樣和我們的利息收入和增值稅比較匹配，因?yàn)殂y行理財(cái)?shù)睦⑹杖胧遣挥媒辉鲋刀惖?/p>

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:27

申報(bào)的時候可以按自己的單位的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫