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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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果果老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-04 22:11

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=26+0.27+40*9%*40%

果果老師 解答

2020-04-04 22:12

因?yàn)橛?0%農(nóng)產(chǎn)品是用于職工食堂，這部分進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣

魯西西呢 追問(wèn)

2020-04-04 22:15

是不是應(yīng)該26×（1-5%）  他是非正常損失

果果老師 解答

2020-04-04 22:19

不好意思看錯(cuò)了，你的算法是對(duì)的，正常損失就不用扣除

魯西西呢 追問(wèn)

2020-04-04 22:22

老師我只懂這個(gè)非正常損失這兒。式子后面的那部分可以詳細(xì)解釋一下嗎。謝謝老師

果果老師 解答

2020-04-04 22:41

0.27是運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
農(nóng)產(chǎn)品按收購(gòu)發(fā)票上的買家進(jìn)行抵扣，但用于福利的部分不能抵扣

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可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=26+0.27+40*9%*40%
2020-04-04 22:11:46
你這里本期發(fā)生980-80+15-12+860×10% 你看一下
2021-03-05 15:11:59
你好，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額=（220-200）-（3加上12）=5
2020-05-04 20:46:21
你好，這題目的答案是252
2019-05-03 15:06:59
同學(xué)你好 選擇AB選項(xiàng)。 CD選項(xiàng)要看情況，委托加工收回后用于直接銷售的，消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資；用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅。
2022-04-12 18:14:40
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