Yin 追問

2020-04-05 13:30

那么所得稅應(yīng)該怎么填寫？

Yin 追問

2020-04-05 13:31

2020年1到3月是不用累計(jì)2019年的數(shù)據(jù)的對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 13:33

2020年1到3月是 20年1-3月的數(shù)所據(jù)  所得稅是實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率

Yin 追問

2020-04-05 13:39

0.37??0.25嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 13:44

如果沒有補(bǔ)虧損實(shí)際利潤(rùn)是 0.37 小微企業(yè)  就是0.37*25%*20%

Yin 追問

2020-04-05 13:52

Yin 追問

2020-04-05 13:52

那么老師利潤(rùn)表這樣子填正確嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 13:56

你好，是的，把稅款 填寫就對(duì)的

Yin 追問

2020-04-05 14:02

老師，那么這個(gè)季度的企業(yè)所得稅需要根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來填寫對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 14:07

所得稅報(bào)表是根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù) 填寫的   所得稅是按實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算的

Yin 追問

2020-04-05 14:13

Yin 追問

2020-04-05 14:14

所得稅是這樣是根據(jù)利潤(rùn)總額0.37填寫，就是本期我要繳納0.02元的企業(yè)所得稅是嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 14:16

你好 看你這個(gè)表是這樣的情況

Yin 追問

2020-04-05 14:28

Yin 追問

2020-04-05 14:28

那么老師資產(chǎn)負(fù)債表是這樣子填寫嗎？

Yin 追問

2020-04-05 14:29

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 14:40

資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)科目余額表填寫

玲老師 解答

2020-04-05 14:42

資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”的年末數(shù)＝資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”的年初數(shù)＋利潤(rùn)分配表中的“凈利潤(rùn)”累計(jì)數(shù)。

Yin 追問

2020-04-05 14:55

老師，那我這樣子填寫對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 15:00

不知道你具體數(shù)據(jù) 不好說

Yin 追問

2020-04-05 15:04

老師就是收入了一筆0.37元的利息收入，其他沒有了。對(duì)公賬上的余額就是489.98

玲老師 解答

2020-04-05 15:06

那就是貨幣資金增加 0.37  
對(duì)公賬上的余額就是489.98 也是記貨幣資金

Yin 追問

2020-04-05 15:13

老師，那未分配利潤(rùn)也是0.37吧？

玲老師 解答

2020-04-05 15:15

看你 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是本期的增加金額