緣 追問

2020-04-05 16:27

稅務(wù)局代開的是專票，

玲老師 解答

2020-04-05 16:28

代開的填寫在第一欄，自己開的填寫在自己開的發(fā)票是第三欄，然后減免的填寫在第11欄

緣 追問

2020-04-05 16:33

自己開的普票直接不含稅銷售額填在11欄，免稅額填在21欄，稅務(wù)代開的填在第一欄對(duì)嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 16:38

對(duì)的就是這樣填寫，把預(yù)交的增值稅也填寫上  實(shí)際不用再交稅就填寫對(duì)了

緣 追問

2020-04-05 16:46

我這季度多交了100元增值稅，到下季度能抵消嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 16:47

你發(fā)了，下期是不能   抵回來的

玲老師 解答

2020-04-05 16:55

你好，下期的不能抵扣，以前已經(jīng)交過的稅款