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老師，我們公司是施工企業(yè)，17年完成進(jìn)度10%，開具11%稅率的發(fā)票，18年進(jìn)度完成到60%，稅率變成了10%，當(dāng)期確認(rèn)合同金額50%的收入。問題，18年的確認(rèn)收入=【(原合同總金額-17年開具發(fā)票金額)/(1+10%)+17年開票不含稅金額】*50%對(duì)嗎？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 05:35

你好，

思路是對(duì)的

瓜牛追問

2020-04-06 17:04

好的，就是感覺稅率調(diào)下來了，總的含稅合同金額沒有變，但是我們確認(rèn)收入的不含稅金額變大了

蔣飛老師解答

2020-04-06 17:09

可以這么算，先確定每年的含稅金額
比如17年：合同總金額×10%
18年：合同總金額??50%
（然后每年再根據(jù)含稅金額確定收入）

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