潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 12:47

那老師，這比暫估對(duì)方不會(huì)再開(kāi)票了，款也已經(jīng)支付，那我直接做一筆，借：應(yīng)付賬款-暫估；貸：庫(kù)存現(xiàn)金，可以嗎？還是應(yīng)該怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 12:48

不開(kāi)發(fā)票了嗎？
那不開(kāi)發(fā)票，你這賬上就不再處理了
只是納稅調(diào)整就是了，這是永久 性差異了。

潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 12:50

應(yīng)付賬款-暫估一直掛著？那等下一年還需要再調(diào)增嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 12:51

你在本期調(diào)增就交稅了，后面就不需要了。

潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 12:52

那應(yīng)付賬款-暫估需要下賬嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 12:52

你正常已經(jīng)用庫(kù)存現(xiàn)金支付，你已經(jīng)平賬了的。

潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 12:53

貨款是老板已經(jīng)支付了的…沒(méi)有走公戶

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 12:57

這不影響，你 正常下賬處理就可以了

潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 13:00

那是直接做：借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 13:03

你老板支付
借 應(yīng)付賬款
貸 其他應(yīng)付款 老板 
你是這樣的

潔凈的夏天 追問(wèn)

2020-04-06 13:04

明白了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 13:06

嗯嗯，祝你工作愉快。