老師，老板讓我們轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給兩個個人，他說過幾天會轉(zhuǎn)回來，結(jié)果過了幾天是老板將轉(zhuǎn)款的金額發(fā)給了他的另外一家公司，從那家公司還回來的，這該如何做賬啊？

玲老師

職稱：會計師

2020-04-06 15:00

借其他應收款貸銀行存款收到錢作相反分錄，不是原來單位還回來的要寫一個代付款的證明

攀登者追問

2020-04-06 15:01

代付款證明怎么開具呢？

玲老師解答

2020-04-06 15:02

因為什么原因自己不能付款，現(xiàn)委托誰代為支付 XX錢

攀登者追問

2020-04-06 17:15

老師，如果轉(zhuǎn)回來的錢（和付出的不是同一名稱）有備注是代那個人還的款還用不用寫證明？

玲老師解答

2020-04-06 17:23

不一致的，需要寫一個代收代付的證明

精選問題

請問報關(guān)數(shù)量應該是800個填成了200個發(fā)票已經(jīng)開問

同學，你好那你金額就不一樣的答
@郭老師，有個問題我想請教下，就是我們原先已經(jīng)按56 問

若原先開票的 5634 元是含稅價（13% 稅率），則換型號后的差價 84 元默認也是含稅差價（即包含增值稅的總差價）。原先開票時，5634 元含稅價中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）；換貨后，總價款減少 84 元（含稅），相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元，因此應退還對方 84 元含稅差價。開具紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）；重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實際應退對方 84 元（含稅差價），無需單獨扣除稅點，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可答
老師：個體戶要如何應對社保新規(guī)？怎么做，及合規(guī)又節(jié) 問

你好，說實話，沒有這樣的辦法。如果有的話，企業(yè)老板就不會郁悶了。除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用問

同學，你好計入管理費用。二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定，一般計入服務費答
您好老師，我們車間裝修好了，其中我們有一間測試間問

你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的，你的折舊費做的研發(fā)支出。答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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