稅控盤專票上月已經(jīng)認證勾選和報稅了，怎么在這個月做轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出報稅，應(yīng)該怎么填？

玲老師

職稱：會計師

2020-04-06 15:48

你好，借管理費用等貸進項轉(zhuǎn)出填寫附表二進項轉(zhuǎn)出

lily 追問

2020-04-06 15:51

附表二填報了免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額進項轉(zhuǎn)出，但是報稅的時候就跳出來（附表二18行\(zhòng)'免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額 \'應(yīng)與015表\'不予抵扣抵減額\'的相反數(shù)相等）

玲老師解答

2020-04-06 16:03

你填寫在附表二的其他里

lily 追問

2020-04-06 16:04

老師沒有找到015表??？

lily 追問

2020-04-06 16:07

好的，謝謝老師

玲老師解答

2020-04-06 16:11

是不是現(xiàn)在已經(jīng)解決了？不客氣的

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