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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 18:08

你現(xiàn)在退回可以沖減費(fèi)用，以后繳納的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用就是了

Hanna 追問

2020-04-06 18:18

可是我繳納的時(shí)候掛在了其他應(yīng)收款里面??？3月份發(fā)2月份工資的時(shí)候要做掉嗎？

辜老師 解答

2020-04-06 18:20

發(fā)工資的時(shí)候，你扣除個(gè)人社保就能把其他應(yīng)收款平掉，退回的部分可以不跟其他應(yīng)收款相關(guān)了

Hanna 追問

2020-04-06 18:25

那我到時(shí)候?qū)嶋H扣除個(gè)人部分的時(shí)候該怎么入賬呢？

辜老師 解答

2020-04-07 07:47

借，應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保

Hanna 追問

2020-04-07 08:07

不是的，老師，我問的是社保局實(shí)際扣除個(gè)人部分的入賬，可以，借，管理費(fèi)用，貸，銀行嗎？因?yàn)槟阏f全部用費(fèi)用沖掉

辜老師 解答

2020-04-07 10:03

上交社保的時(shí)候，還是個(gè)人部分還是通過其他應(yīng)收款的

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相關(guān)問題討論
建議用個(gè)往來戶核算就行，一收一付就平了
2018-11-14 13:01:56
你現(xiàn)在退回可以沖減費(fèi)用，以后繳納的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用就是了
2020-04-06 18:08:25
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目
2019-11-06 13:50:05
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
你好 你們之前繳納和計(jì)提的分錄做紅字分錄沖就行了
2019-10-11 16:24:07
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