荔枝 追問

2020-04-07 09:09

汪老師，貸其他應(yīng)付款后面要添加員工名字嗎？不然是不會不好查報(bào)銷多少之類的？是否有必要添加

maize老師 解答

2020-04-07 09:12

是的，需要填寫員工名字

荔枝 追問

2020-04-07 09:39

結(jié)轉(zhuǎn)之前管理費(fèi)用里面有余額是不是屬于正常的啊？

maize老師 解答

2020-04-07 09:42

是的，你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前是有余額

荔枝 追問

2020-04-07 09:48

不好意思，最后再問一下，員工之前購買的電腦(固定資產(chǎn))報(bào)銷，現(xiàn)在我收到了報(bào)銷單，整套分錄怎么做？

maize老師 解答

2020-04-07 09:52

借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款-員工名字，報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 -員工名字貸銀行

荔枝 追問

2020-04-07 09:54

那固定資產(chǎn)還需要如何做賬?。?？第一次做固定資產(chǎn)，尷尬

荔枝 追問

2020-04-07 09:57

如果是五年折舊

maize老師 解答

2020-04-07 09:57

次月折舊做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，電子產(chǎn)品按3年折舊就可以

荔枝 追問

2020-04-07 10:01

好的，那就是這個月我做借固定資產(chǎn)電腦 貸其他應(yīng)付款
下個月開始3年內(nèi)每個月都做借固定資產(chǎn)電腦(還是您說的管理費(fèi)用？為啥是管理費(fèi)用而不是直接固定資產(chǎn)??？) 貸累計(jì)折舊(金額按照36個月的平均金額嗎)

maize老師 解答

2020-04-07 10:08

這個是那個固定資產(chǎn)準(zhǔn)則規(guī)定，折舊之后做費(fèi)用或者是成本，貸累計(jì)折舊，你可以去看初級固定資產(chǎn)有講這個，(金額按照36個月的平均金額嗎) 是的，