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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-04-07 11:47

你好!你這個是公司稅務帳還是內(nèi)部核算

huan0617 追問

2020-04-07 11:50

稅務賬,其實也不是實際發(fā)生的,公司也沒收入,然后每個月報個稅發(fā)工資就是庫存現(xiàn)金發(fā)放,然后庫存現(xiàn)金都是借法人的款,然后就掛在了其他應付款法人名下了

宋生老師 解答

2020-04-07 11:51

你好!這個你直接掛到新法人算了,借其他應付款A 貸其他應付款B

huan0617 追問

2020-04-07 11:53

其他應付款到時候掛的越來越多是不是風險就大呀,怎么適當沖銷比較好呢

宋生老師 解答

2020-04-07 11:56

你好!你沒有收入是沖不了的了。最終要沖得要有收入,要有利潤。

huan0617 追問

2020-04-07 11:58

也就是如果客戶不開票,就報點無票收入 是吧

宋生老師 解答

2020-04-07 11:59

你好!是的。按規(guī)定是應該按實際收入來報。不管是不是開票

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可以調(diào)整為實際的,借:其他應付款_賀先生 1000,貸:其他應付款—李小姐200,其他應付款—劉小姐的800
2019-11-28 14:17:17
您好 公司法人變更后,原法人名下的其他應付款可以變更到新法人名下
2022-02-26 20:50:43
您好!您直接借:其他應付款-原法人 貸:其他應付款-現(xiàn)法人。
2016-06-21 14:30:13
借:銀存300萬,貸:其他應付款-王某,支付給王某時,借:其他應付款-王某,貸:銀存 你只能這么做,否則平不了,要代收代付協(xié)議!
2019-06-25 15:21:25
您好,如果需要歸還的,歸還處理,不需要歸還的,轉入營業(yè)外收入科目,如果是需要掛賬的,建議先歸還,再掛現(xiàn)法人的往來。
2018-04-08 11:13:20
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