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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-07 12:09

你好同學(xué)
借：庫(kù)存商品-吧臺(tái) 貸：庫(kù)存商品-倉(cāng)庫(kù)
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品-吧臺(tái)

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2020-04-07 13:55

老師，第一個(gè)分錄   借  庫(kù)存商品-吧臺(tái)  貸  庫(kù)存商品-倉(cāng)庫(kù)   這是按進(jìn)價(jià)核算還是按售價(jià)核算哪？

何江何老師 解答

2020-04-07 14:02

你好同學(xué)
一般是按成本進(jìn)價(jià)核算的

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2020-04-07 14:03

謝謝老師，我再琢磨琢磨

何江何老師 解答

2020-04-07 14:04

不客氣懂了記得五星好評(píng)

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你好同學(xué) 借：庫(kù)存商品-吧臺(tái) 貸：庫(kù)存商品-倉(cāng)庫(kù) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品-吧臺(tái)
2020-04-07 12:09:14
同學(xué)你好，9月30日，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月庫(kù)存尚余50萬(wàn)元——這個(gè)是現(xiàn)金還是存貨？是盤(pán)盈？
2022-04-07 09:08:23
您好，一般情況下，要根據(jù)盤(pán)盈和盤(pán)虧來(lái)做分錄的，如果這個(gè)尚余50萬(wàn)元是盤(pán)盈的話，則首先借：庫(kù)存商品，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，等查明原因，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：其他應(yīng)付款，應(yīng)付賬款，營(yíng)業(yè)外收入等科目。
2022-04-06 22:18:17
存貨盤(pán)虧時(shí)： 批準(zhǔn)前： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：原材料等 批準(zhǔn)后： 因收發(fā)計(jì)量、管理不善等原因?qū)е碌谋P(pán)虧，計(jì)入管理費(fèi)用。 因自然災(zāi)害等非正常原因?qū)е碌谋P(pán)虧，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司的賠款，計(jì)入其他應(yīng)收款。 借：管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
2020-06-09 10:35:23
你好， 現(xiàn)金盤(pán)盈： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 假如該現(xiàn)金無(wú)法查明原因，那么貸記營(yíng)業(yè)外收入，如果應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位，那么貸記其他應(yīng)付款（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)批準(zhǔn)后） 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：營(yíng)業(yè)外收入 /其他應(yīng)付款 現(xiàn)金盤(pán)虧： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 假如該現(xiàn)金無(wú)法查明原因，那么借記管理費(fèi)用，如果屬有關(guān)人員失職應(yīng)賠償?shù)脑?，那么借記其他?yīng)收款（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)批準(zhǔn)后） 借：管理費(fèi)用/其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 二存貨盤(pán)盈： 借：原材料 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 批準(zhǔn)后： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用 （此處是沖減管理費(fèi)用） 盤(pán)虧： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸：原材料 查明原因，需賠償或者是經(jīng)營(yíng)性損失再或者是非常損失，自然災(zāi)害子類(lèi)的應(yīng)借記其他應(yīng)收款或管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出，批準(zhǔn)后分錄如下 借：其他應(yīng)收款/管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 三、固定資產(chǎn)盤(pán)盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 批準(zhǔn)后： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 盤(pán)虧： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：營(yíng)業(yè)外支出、其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
2020-02-12 21:30:53
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