大錢錢A 追問

2020-04-07 12:12

我們是月報，上月填第10行，稅管員說填錯了。讓我更正。我就不知道怎么填了。8萬全是未開收入。還沒有買稅盤。

英老師 解答

2020-04-07 12:13

小規(guī)模納稅人，月度10萬元以下季度30萬元以下，屬于免稅銷售，你公司未超過10萬元，所以應(yīng)該填寫在免稅銷售額中，

大錢錢A 追問

2020-04-07 12:17

我也就奇怪了，我覺得我沒填錯。但是稅管員說系統(tǒng)監(jiān)測我們填的不正確。我問稅管員正確的填哪里，稅管員讓我問大廳，我去問大廳。大廳說讓回去問會計。我也是實在沒有辦法了，才來咨詢老師您的。

英老師 解答

2020-04-07 12:19

是填寫 填寫第9和第10行，（四）免稅銷售額，

大錢錢A 追問

2020-04-07 12:37

我主表填第10行免稅收入，那我減免稅明細(xì)表還需要天嗎？

英老師 解答

2020-04-07 12:39

享受小規(guī)模納稅人的免稅，不需要填寫減免稅明細(xì)表，

大錢錢A 追問

2020-04-07 12:41

我們是非學(xué)歷教育培訓(xùn)，主表填第10行，填貨物及勞務(wù)一列？還是服務(wù)及不動產(chǎn)這一列？

英老師 解答

2020-04-07 12:43

服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

大錢錢A 追問

2020-04-07 12:44

那我都填對了啊，為什么稅管員說錯了。我太難了。謝謝老師的解答。

英老師 解答

2020-04-07 12:45

同學(xué)應(yīng)該沒有填寫錯誤，