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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-07 14:12

您好，同學(xué)，和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是一個意思，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的前提是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣才轉(zhuǎn)出處理。

毛毛雨 追問

2020-04-07 14:13

那我不想抵扣是選進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是直接認(rèn)證不抵扣？

曉宇老師 解答

2020-04-07 14:13

直接不進(jìn)行認(rèn)證抵扣。

毛毛雨 追問

2020-04-07 14:14

直接認(rèn)證不抵扣唄

曉宇老師 解答

2020-04-07 14:20

同學(xué)，直接不認(rèn)證不抵扣。

毛毛雨 追問

2020-04-07 14:21

那不成了滯留票了嘛？

曉宇老師 解答

2020-04-07 14:24

偶爾有滯留發(fā)票沒事的，如果長期大量的有的話，稅局會發(fā)協(xié)查通知的。

毛毛雨 追問

2020-04-07 14:30

那正常正規(guī)的應(yīng)該怎么做啊？應(yīng)該是認(rèn)證了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊，還是直接勾選認(rèn)證不抵扣這項呢？

曉宇老師 解答

2020-04-07 14:37

直接勾選認(rèn)證不抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好！這個其實最好還是看稅務(wù)局要求。你們實際有履行這個發(fā)票業(yè)務(wù)嗎？
2022-05-18 15:20:12
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，9月申報所屬期8月需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個你申報的時候系統(tǒng)就會自動轉(zhuǎn)出了填寫20欄， 你刪除話，會比對不通過
2020-09-05 09:50:06
https://mp.weixin.qq.com/s/jB3MgiAomCQJ6BIxNVgFVQ國家稅務(wù)總局回復(fù)
2020-09-05 09:26:39
需要看紅字信息表幾時開的，開成功的次月轉(zhuǎn)出
2020-09-05 09:05:29
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