老師,我現(xiàn)在做內(nèi)帳,我們幫別人購買社保,但是不是我們公司的員工,現(xiàn)在別人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,我怎么做分錄呢?
小南瓜1031
于2020-04-07 16:59 發(fā)布 ??805次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2020-04-07 17:01
你好 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
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你好 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-04-07 17:01:06

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用
2016-10-31 17:07:17

借;固定資產(chǎn) 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2015-11-30 11:03:10

借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-07-20 19:37:05

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-01-18 15:34:20
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