小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 17:33

老師 是周轉(zhuǎn)材料

鄒老師 解答

2020-04-07 17:34

你好
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益20，貸；周轉(zhuǎn)材料20
借；其他應(yīng)收款 22，貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益20，營(yíng)業(yè)外收入2
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目22，貸；其他應(yīng)收款 22

小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 17:41

老師 像有些物品采購(gòu)進(jìn)來(lái)的時(shí)候就全部出庫(kù)了，現(xiàn)在又重新出庫(kù)一次 會(huì)不會(huì)重復(fù)啊

鄒老師 解答

2020-04-07 17:42

你好，你當(dāng)時(shí)是已經(jīng)出庫(kù)計(jì)入了費(fèi)用核算嗎？

小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 17:43

老師 是的

鄒老師 解答

2020-04-07 17:44

你好，那現(xiàn)在有賠償就這樣處理的
借；銀行存款等科目22，貸；管理費(fèi)用等科目 20，營(yíng)業(yè)外收入2

小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 17:47

那老師 這樣管理費(fèi)用科目就或者成本類(lèi)（出庫(kù)也會(huì)有借：成本類(lèi)科目）科目就會(huì)有負(fù)數(shù) ，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-07 17:49

你好，之前計(jì)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在沖銷(xiāo)管理費(fèi)用，相當(dāng)于管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生才是的，而不是變成了負(fù)數(shù)

小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 17:52

老師 但是領(lǐng)用的時(shí)候已經(jīng)是去年的了 費(fèi)用科目月底都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)沒(méi)有影響是吧

鄒老師 解答

2020-04-07 17:53

你好，這個(gè)對(duì)去年的費(fèi)用沒(méi)有影響的

小芒果 追問(wèn)

2020-04-07 18:03

老師 給我講一下原因可以嗎 因?yàn)槲覄傋龇咒浀臅r(shí)候 管理費(fèi)用——員工賠償顯示的是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2020-04-07 18:04

你好，因?yàn)槟闳ツ暌呀?jīng)計(jì)入了費(fèi)用核算
那現(xiàn)在沖銷(xiāo)費(fèi)用，是不影響去年的費(fèi)用的，現(xiàn)在沖銷(xiāo)費(fèi)用是會(huì)導(dǎo)致今年費(fèi)用負(fù)數(shù)的