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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 17:35

你好，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)銷(xiāo)售方紅沖了，這種情況是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

我家有航母 追問(wèn)

2020-04-07 17:38

嗯嗯  我用詞不正確

我家有航母 追問(wèn)

2020-04-07 17:38

我家有航母 追問(wèn)

2020-04-07 17:39

那圖片這種需要進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)的情況，
在稅務(wù)系統(tǒng)里面應(yīng)該如何操作呢

鄒老師 解答

2020-04-07 17:39

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

我家有航母 追問(wèn)

2020-04-07 17:42

嗯嗯，那稅務(wù)系統(tǒng)里面是否需要什么操作來(lái)抵消這筆已經(jīng)被稅務(wù)認(rèn)證抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

鄒老師 解答

2020-04-07 17:43

你好，需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候，在附表二相應(yīng)欄次做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

我家有航母 追問(wèn)

2020-04-07 17:45

奧奧，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-07 17:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，需要取得發(fā)票原件，才可以抵扣的
2021-09-01 17:23:51
您好，同學(xué)。 你不影響，后面抵減就是了的
2020-04-13 17:54:14
你好，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來(lái)銷(xiāo)售方紅沖了，這種情況是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2020-04-07 17:35:44
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不做認(rèn)證抵扣。是可以全額抵扣的。 購(gòu)入時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（減免稅款）貸：管理費(fèi)用
2020-01-10 19:08:11
你好 你現(xiàn)在的意思是想抵扣還是不抵扣 。專(zhuān)票 你要抵扣的話(huà) 不需要認(rèn)證的
2020-05-22 20:23:46
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