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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-04-13 17:54

您好，同學(xué)。
你不影響，后面抵減就是了的

偶爾，小澎湃 追問

2020-04-13 17:55

那之前已經(jīng)抵扣認(rèn)證 的稅額該怎么處理呢

偶爾，小澎湃 追問

2020-04-13 17:57

當(dāng)時(shí)購買稅盤的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 17:57

抵扣就抵扣了，你現(xiàn)在 是另外部分后面再抵扣就是了的

偶爾，小澎湃 追問

2020-04-13 17:58

需不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再全額抵減呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 17:59

不用的，你這進(jìn)項(xiàng)也是可抵扣，另外部分也是可抵扣的

偶爾，小澎湃 追問

2020-04-13 18:01

那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 18:05

借 應(yīng)交 稅費(fèi) 
貸 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，需要取得發(fā)票原件，才可以抵扣的
2021-09-01 17:23:51
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不做認(rèn)證抵扣。是可以全額抵扣的。 購入時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（減免稅款）貸：管理費(fèi)用
2020-01-10 19:08:11
您好，同學(xué)。 你不影響，后面抵減就是了的
2020-04-13 17:54:14
你好，以前期間抵扣了一筆進(jìn)項(xiàng)稅，后來銷售方紅沖了，這種情況是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2020-04-07 17:35:44
你好 你現(xiàn)在的意思是想抵扣還是不抵扣 。專票 你要抵扣的話 不需要認(rèn)證的
2020-05-22 20:23:46
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