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送心意

雯雯老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-04-07 22:02

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:07

你好，（1）因為管理不善需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100000*17%=17000；（2）購進(jìn)的用于職工福利不能抵扣，所以可以抵扣的進(jìn)項稅額=（50000*17%+500*11%）*（1-20%）=6844；（3）銷項稅=117000/（1+17%）*17%=17000，進(jìn)項稅額=1000*11%=110.所以，應(yīng)繳納的增值稅=17000-110-6844+17000

專注的書包 追問

2020-04-07 22:10

第二題不是職工福利

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:14

不好意思，看錯了，是用于在建工程，都可以抵扣的。

專注的書包 追問

2020-04-07 22:18

沒事，謝謝

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:21

不客氣，應(yīng)該的，加油哦。

專注的書包 追問

2020-04-07 22:21

嗯嗯

雯雯老師 解答

2020-04-07 22:58

呵呵，我這還得回復(fù)一下你，否則一直顯示解答中。

專注的書包 追問

2020-04-07 22:59

好

雯雯老師 解答

2020-04-07 23:04

嗯，呵呵，你不用再回復(fù)我哦。

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2022-03-16 08:31:39
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