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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-08 09:50

你好！
需要盈利才可以彌補(bǔ)虧損的

小麗 追問

2020-04-08 09:57

1季度是盈利，以前年度是虧損，因還未匯算所以1季度的盈利無法補(bǔ)虧要預(yù)交所得稅，問:若2季度是虧損時1季度預(yù)交的所得稅會退回嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 10:03

年底匯算清繳時可以申請退稅（季度一般不可以申請退稅的）

小麗 追問

2020-04-08 10:31

例:1月利潤總額為虧損100，2月虧損200，3月盈利500， 問企業(yè)所得稅:
    1. 所得稅計提分錄是做在3月的賬里嗎？
     2.應(yīng)納稅所得額是按3月的500算還是按1一3月的合計200算呢？(-100-200+500=200)
      3.季度申報時所得額是填200吧？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 10:38

對的，季度申報時所得額是填200

按1一3月的合計200算的

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相關(guān)問題討論
你好！ 需要盈利才可以彌補(bǔ)虧損的
2020-04-08 09:50:23
虧損可以先不預(yù)交。
2018-04-09 12:59:31
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
你好，20萬乘以2.5%，利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率2.5%的
2022-05-06 08:51:13
您好，是季度預(yù)繳，匯算清繳的時候多退少補(bǔ)。
2019-04-29 20:17:17
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