廣東 追問

2020-04-08 10:18

我們的運費是先計銷售費用，然后是公司支付，運費結(jié)轉(zhuǎn)到利潤，后面代扣后，如不計營業(yè)外收入，那不是多結(jié)轉(zhuǎn)了費用。

辜老師 解答

2020-04-08 10:19

你是墊付的費用，可以不用確認(rèn)費用的，現(xiàn)在扣回，可以沖減之前的費用

廣東 追問

2020-04-08 10:22

如果不將全部運費確認(rèn)為費用，運費是月結(jié)的，應(yīng)付賬款的金額就不對。

辜老師 解答

2020-04-08 10:24

代付的部分，可以借：銷售費用  其他應(yīng)收款  貸：應(yīng)付賬款

廣東 追問

2020-04-08 10:24

謝謝!

辜老師 解答

2020-04-08 10:28

好的，客氣，幫到你就好

廣東 追問

2020-04-08 10:28

貸應(yīng)付賬款的金額也不平，銷售費用100， 其他應(yīng)收款10元，貸應(yīng)付賬款90元，還有一個貸方是什么?

辜老師 解答

2020-04-08 10:29

借：銷售費用 90  其他應(yīng)收款  10  貸：應(yīng)付賬款100

廣東 追問

2020-04-08 10:31

后面就是圖片上的分錄。

辜老師 解答

2020-04-08 10:31

是的，是這樣處理的