老師您好，問一個問題？之前代賬公司把科目弄錯了，就是我們剛剛給別人開了票，這種的話應該掛應收賬款，但是他給我們做成的庫存現(xiàn)金，開票這筆錢，后面又收到了，他又是做的是應收賬款，但是前面他又沒有掛應收賬款，后面他又來沖應收賬款，所以報表上就導致多出來一個預收賬款，這個預收賬款，我要怎么把它沖掉?。?/p>

答： 這樣處理結(jié)果就是庫存現(xiàn)金多借一筆，多沖了一筆應收賬款。借預收賬款，貸庫存現(xiàn)金

老師，我公司按部門核算，是不是每個科目的庫存現(xiàn)金，預收賬款也要放在各自的科目下面嗎，還是不設(shè)科目

答： 您好!您這樣的話需要您在科目下面設(shè)置部門。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們收到客戶的裝修定金，借庫存現(xiàn)金，貸方我們公司不用預收賬款，是不是可以貸：應收賬款，用紅字表示

答： 你好，應收賬款貸方就可以，不需要是紅字。