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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 11:33

費用還是啥,你這個報銷是啥,

追問

2020-04-08 11:36

低值易耗品、辦公費用、原材料

maize老師 解答

2020-04-08 11:38

低值易耗品、原材料 貸應(yīng)付賬款,就可以,借以前年度損益調(diào)整,辦公費用、 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

追問

2020-04-08 13:24

費用報銷(辦公室用品、快遞費等)怎么做分錄?

maize老師 解答

2020-04-08 13:25

借借以前年度損益調(diào)整,辦公費用、 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

追問

2020-04-08 13:29

以前年度損益調(diào)整 設(shè)二級科目?

maize老師 解答

2020-04-08 13:32

是的,你可以不設(shè)置,要是想看清楚就可以設(shè)置,

追問

2020-04-08 13:34

辦公費、快遞費不用計入費用類科目嗎?直接計入以前年度損益調(diào)整?

maize老師 解答

2020-04-08 13:42

你這個跨年了,跨年做以前年度損益調(diào)整,不直接做費用,

追問

2020-04-08 13:55

原材料、低值易耗品去年的發(fā)票,今年報銷付款、付款,會計分錄如下:
借:低值易耗品/原材料
貸:應(yīng)付賬款
借:?
你之前寫的我看不懂,能否再回答,謝謝!

maize老師 解答

2020-04-08 13:59

要是領(lǐng)用發(fā)生成本是2019年的話,你只看你損益科目這個是幾時的,2019年就以前年度損益調(diào)整,要是2020年就直接做借xx 費用 或者主營業(yè)務(wù)成本 貸xx 就可以, 借以前年度損益調(diào)整,貸低值易耗品/原材料

maize老師 解答

2020-04-08 14:00

要是領(lǐng)用發(fā)生成本是2019年的話 借以前年度損益調(diào)整,貸低值易耗品/原材料

追問

2020-04-08 14:00

沒有領(lǐng)用材料呢?

maize老師 解答

2020-04-08 14:07

那不做了,只做上面就完了,借:低值易耗品/原材料
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
費用還是啥,你這個報銷是啥,
2020-04-08 11:33:36
你好,同學(xué)。 這不影響,你收票正常確認為費用,只是貸其他應(yīng)付款,支付時減少其他應(yīng)付款就是了 的
2020-05-14 10:21:49
您好,同學(xué),涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算。
2020-04-08 11:31:02
你好,通過其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款過度一下即可。
2021-04-15 13:50:53
您好 請問報銷的時候分錄怎么寫的
2021-04-15 20:48:44
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