朱倩倩 追問

2020-04-08 12:33

謝謝，我試一下

蔣飛老師 解答

2020-04-08 12:42

好的，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:08

我按照圖片做了會(huì)計(jì)分錄，為什么報(bào)表還是不平啊。去年的是計(jì)提的是工資是13401.65元，損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元，差額是38.46元。

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:30

損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元，差額是38.46元。
…為什么不結(jié)轉(zhuǎn)13401.65呢？

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:31

差額是38.46  ，所以我就轉(zhuǎn)的是38.46元了，不是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:32

你好！

是的。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:39

去年的分錄，不知道哪里有問題，今年我應(yīng)該怎么調(diào)整

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:50

27號(hào)分錄多結(jié)轉(zhuǎn)了改一下就可以了，應(yīng)該是13401.65不是13440.11

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:58

是去年的，沒辦法改了，只能調(diào)整，然后怎么調(diào)整？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:02

借：管理費(fèi)用…人員工資38.46
貸：利潤分配…未分配利潤38.46

朱倩倩 追問

2020-04-08 17:26

老師報(bào)表還是年初余額不平呢，怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:34

建議反結(jié)賬調(diào)整。