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英老師

職稱： 中級會計師

2020-04-08 14:04

同學好，需要補做一筆上月的發(fā)票，再做一筆本月的紅字發(fā)票，

荔枝 追問

2020-04-08 14:05

上個月的發(fā)票現(xiàn)在做，這個月的紅字發(fā)票下個月做嗎

英老師 解答

2020-04-08 14:07

可以在本月同時做，

荔枝 追問

2020-04-08 14:09

本月指的是做3月份的賬里面嗎

英老師 解答

2020-04-08 14:10

是的，都做在3月份里

荔枝 追問

2020-04-08 14:13

沖紅分錄怎么做啊？

英老師 解答

2020-04-08 14:14

借記應收賬款或銀行存款，代計主營業(yè)務收，貸記應交稅費-應交增值稅銷項稅，負數(shù)，

荔枝 追問

2020-04-08 14:40

申報稅時會出現(xiàn)一條這個提醒，點繼續(xù)提交嗎？

英老師 解答

2020-04-08 14:42

提醒錯誤，你申報的數(shù)，與代開的發(fā)票的數(shù)不一致，同學檢查一下，

荔枝 追問

2020-04-08 14:43

那是因為我3月份開了發(fā)票，然后這個月沖紅了，沖紅是4月的票賬做3月份里了，所以發(fā)票金額不一致了

英老師 解答

2020-04-08 14:45

紅字發(fā)票是4月份開的，就不要做在3月的申報表里頭，

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相關問題討論
同學好，需要補做一筆上月的發(fā)票，再做一筆本月的紅字發(fā)票，
2020-04-08 14:04:35
你好，開具負數(shù)發(fā)票 借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本 然后正確的按銷售處理就是了
2016-12-23 13:43:54
發(fā)票退回后需要找專管員開重新開票，還是發(fā)票作廢？
2017-11-25 13:04:02
同學你好如果你公司已經(jīng)認證，你這邊開紅字通知單給供應商開具紅字發(fā)票
2020-05-25 11:35:30
發(fā)票作廢或沖紅 增值稅專用發(fā)票作廢或沖紅，其主要區(qū)別在于，發(fā)票作廢只能在發(fā)票開具的當月進行，如果當月因其他原因進行過開票系統(tǒng)的抄報稅操作，已開具的發(fā)票也無法作廢。 （一）發(fā)票作廢 在開具增值稅專用發(fā)票當月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。 （二）發(fā)票沖紅 增值稅專用發(fā)票開具后，如發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，可以開具紅字專用發(fā)票。
2020-03-22 20:24:40
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