Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:35

是政府給企業(yè)的返稅錢，這個不是免稅的，算企業(yè)的收入

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:37

那就不需要單獨填寫

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:43

老師，這個管理費用明細也提示了，我填寫的也沒有問題，就是一個辦公費用760元，還有一個服務費填寫在其他里943.4元，這個也不用管他了吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:45

您把截圖上傳我看看

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:49

你好，老師，有一張是從系統(tǒng)導出的管理費用明細，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:50

注冊費可以填在辦公費里面

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:51

老師，賬目已經掛在那里面了，可以把它放在辦公費里面嗎，這個沒有多大影響吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:53

這個沒事的 只是填寫問題

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:57

好的，我改過來了，老師麻煩幫我看一下財務費用明細填寫是否正確，謝謝

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:57

老師，這是表格

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:59

您前面有風險提示的時候 傭金跟手續(xù)費有沒有填寫期間費用明細表

Vicky7.18 追問

2020-04-08 15:02

填寫過了

bamboo老師 解答

2020-04-08 15:02

那我記得您提示上面是沒有填寫的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 15:22

好的，老師，等我把這些錯誤修改之后，在申報看一下。老師，應付職工薪酬及納稅調整明細表是不是填寫這個數字，麻煩看一下，謝謝，風險管理也提示了

bamboo老師 解答

2020-04-08 15:24

工資這樣填寫正確的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 15:33

好的，你好，老師。企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，怎么填寫，昨天問你的說今年第一季度盈利，能不能彌補去年的虧損，有一張圖片是3月份的利潤表，這個企業(yè)不想繳納這么多企業(yè)所得稅，想用虧損來彌補，可以嗎

Vicky7.18 追問

2020-04-08 15:34

但是這個數字要怎么帶過來呢，還是帶不過來呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 15:41

第一季度不可以彌補虧損啊 帶入不了的
您可以暫估成本費用入賬 減少利潤 少預繳企業(yè)所得稅

Vicky7.18 追問

2020-04-08 16:13

你好，老師，麻煩幫我看一下，我申報時，提示了這個信息，我們不符合所得稅減免優(yōu)惠，去年第四季度申報時，也不符合小微企業(yè)。企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，數字帶過來的數字應該是去年累計金額-566,767.72 元，但是我確認了，最后申報，怎么變成了17011760.99元了，我不能理解

Vicky7.18 追問

2020-04-08 16:19

老師，我的主表現在變成了這個數字，我覺得還是職工薪酬支出及調整明細表填寫的不對

bamboo老師 解答

2020-04-08 16:26

您把職工薪酬第5欄也填數據